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目 錄
第一部分 基本情況2
一、部門（單位）職責2
二、機構設置2
第二部分 2023年度部門決算公開表2
第三部分 2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明6
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明 8
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明9
十、預算績效情況說明11
十一、其他重要事項情況說明 13
第四部分 名詞解釋 15
第一部分 基本情況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家、自治區、本市關于住房和城鄉建設領域的政策和法律、法規。
（二）承擔全市保障性住房建設職責。組織并指導實施住房保障相關政策、法規及市住房保障發展規劃和年度計劃;擬訂廉租住房、公共租賃住房(周轉房)及棚戶區改造等保障性住房規劃，會同有關部門組織實施自治區、本市有關保障性住房建設資金安排。
(三）承擔推進全市住房制度改革的責任。擬訂全市住房政策，擬訂并指導實施住房建設規劃，研究提出住房和城鄉建設重大問題的建議，承擔市住房制度改革辦公室工作。
（四）承擔執行自治區有關工程建設標準體系的責任。負責監督執行工程建設中的強制性國家標準，組織執行自治區有關工程建設統一定額、行業標準以及建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度，組織監督執行公共服務設施(不含通信、電力、 能源等設施)建設標準，監督實施各類工程建設的標準定額和工程造價計價。
（五）監督管理全市建筑市場，規范市場各方主體行為。指導建筑活動，組織實施全市房屋建筑和市政工程項目招投標活動的監督執法，組織實施并監督執行自治區有關勘察、設計、施工、監理的法規、規章，擬訂并監督執行全市工程建設和建筑業發展戰略、中長期規劃、改革方案，監督執行規范建筑市場各方主體行為的規章制度，組織協調建筑業企業參與市外建筑活動。
（六）承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同或配合有關部門組織擬訂并監督執行本市房地產市場監管政策，參與城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作，提出房地產業的行業發展規劃和產業政策，落實和制定房地產開發，房屋交易管理、房屋租賃、房屋面積管理， 房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收拆遷等方面的規章制度。
（七）承擔規范全市住房和城鄉建設秩序的責任。
二、機構設置
日喀則市住房和城鄉建設局設11個內設機構（正科級10個，副科級1個）1、辦公室(政工人事科) 2、住房保障科(市住房制度改革辦公室) 3、市政建設科 4、建筑市場監督科 5、房地產市場監督科 6、人民防空科 7、建設工程質量安全監督站 8、住房資金管理中心 9、房屋產權產籍管理中心 10、城建檔案館 11、機關后勤服務中心。現實有人數74人（其中援藏干部2人、行政30人、參公8人、事業17人、機關工人2人、公益性崗位15人）。
第二部分 2023年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表
以上報表見附件1。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2023年度收入總計58,880.64萬元，支出總計58,880.64萬元，與2022年度相比，收入、支出總計各增加37230.95萬元，增長171.96%。收入及支出各增加主要原因為新增項目款，具體為：一是城市燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程(排水二期)30995萬元；二是日喀則市吉林路排水整治項目（本級配套）3000萬元；三是日喀則市危化品停車場1084.99萬元；四是北郊公租房小區、南郊公租房小區、葛洲壩小區、陽光苑AB區總坪管網維修619.37萬元；五是2023年老舊小區改造工程（旺達幸福小區、公路小區、江洛康桑小區）1264萬元；
（一）收入總計主要構成。
本年收入58,880.64萬元。
年初結轉結余0萬元，與2022年度決算數無變動。
（二）支出總計主要構成。
本年支出58,880.64萬元。
年末結轉結余0萬元，較2022年度決算數無變動。
二、收入決算情況說明
本年收入58,880.64萬元，其中：財政撥款收入58,880.64萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出58,880.64萬元，其中：基本支出1,906.49萬元，占3.23%；項目支出56,974.15萬元，占96.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入58,880.64萬元，支出58,880.64萬元。與2022年度相比，財政撥款收入及支出各增加37230.95萬元，增長171.96%，收入及支出增加主要原因為新增項目款，具體為：一是城市燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程(排水二期)30995萬元；二是日喀則市吉林路排水整治項目（本級配套）3000萬元；三是日喀則市危化品停車場1084.99萬元；四是北郊公租房小區、南郊公租房小區、葛洲壩小區、陽光苑AB區總坪管網維修619.37萬元；五是2023年老舊小區改造工程（旺達幸福小區、公路小區、江洛康桑小區）1264萬元；
財政撥款年初結轉結余0萬元，較2022年度決算數無變動。
財政撥款年末結轉結余0萬元，較2022年度決算數無變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出39,793.68萬元，占本年支出合計的67.58%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加16466.14萬元，增長70.58%，增加主要原因：一是城市燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程(排水二期)30995萬元；二是日喀則市吉林路排水整治項目（本級配套）3000萬元；三是日喀則市危化品停車場1084.99萬元；四是北郊公租房小區、南郊公租房小區、葛洲壩小區、陽光苑AB區總坪管網維修619.37萬元；五是2023年老舊小區改造工程（旺達幸福小區、公路小區、江洛康桑小區）1264萬元；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出39,793.68萬元，主要用于以下方面：（類201）一般公共服務支出（招商引資）39.98萬元，占0.001%；（類208）社會保障和就業支出182.19萬元，占0.004%；（類210）衛生健康支出190.7萬元，占0.004%；（類211）節能環保支出2206.49萬元，占0.05%；（類212）城鄉社區支出28981.87萬元，占72.83%；（類214）交通運輸支出1414.37萬元，3.55%；（類221）住房保障支出6725.52萬元，占16.9%；（類224）災害防治及應急管理支出52.55萬元，占0.13%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22022.6萬元，支出決算為39,793.68萬元，完成年初預算的180.69%。決算數大于預算數的主要原因：2023年底市財政下達（類212）城鄉社區規劃與管理-（款21203）城鄉社區公共設施-（項2120303）小城鎮基礎設施建設-城市燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程(排水二期)30995萬元，實際支出數為15972.42萬元；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1,906.49萬元，其中：人員經費1,693.29萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經費213.20萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出19,086.95萬元，占本年支出合計的32.41%。與2022年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加19086.95萬元，增長100%，增加主要原因：一是棚戶區改造專項債券收入安排支出17625萬元，危險化學品停車場建設項目1461.95萬元。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出19,086.95萬元，主要用于以下方面：1、（類212）城鄉社區支出-（款21216）棚戶區改造專項債券收入安排支出-（項2121699）其他棚戶區改造專項債券收入安排支出17625萬元，占92.34%；2、（類214）交通運輸支出-（款21472）車輛通行費對應專項債務收入安排的支出1461.95萬元，占7.65%；
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為19,086.95萬元。
其中：1、（類212）城鄉社區支出-（款21216）棚戶區改造專項債券收入安排支出-（項2121699）其他棚戶區改造專項債券收入安排支出17625萬元，占92.34%；2、（類214）交通運輸支出-（21472）車輛通行費對應專項債務收入安排的支出1461.95萬元，占7.65%；
決算數大于預算數的主要原因：一是2023年新增棚戶區改造專項債券收入安排支出17625萬元；二是新增危險化學品停車場建設項目1461.95萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（一）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，占本年支出合計的0%。與2022年度相比，國有資本經營預算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元，主要用于以下方面：（類）支出0萬元，占0%；（類）支出0萬元，占0%；（類）支出0萬元，占0%。
（三）國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經費支出預算為38.46萬元，支出決算為38.46萬元，完成預算的100%，與2022年度相比，“三公”經費支出減少2.8萬元，下降6.78%，主要原因是在公務用車運行費上節約使用。
（二）財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算38.46萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出38.46萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出38.46萬元，主要用于車輛維修費、車輛保險費、車輛檢測費，油料費。
公務用車購置及運行維護費支出決算數比預算數減少12.95萬元，下降25.18%。與2022年度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少）2.8萬元，下降）6.78%，主要原因是主要原因是在公務用車運行費上節約使用。
3.公務接待費支出0.00萬元，其中：
國內接待費支出0萬元，國內公務接待0批次，接待0人次；
國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次；
公務接待費支出決算數比預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與2022年度相比，公務接待費支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
十、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2023年西藏自治區日喀則市住房和城鄉建設局深入貫徹落實全面實施預算績效管理，牢固樹立預算執行與預算績效相結合的理念，加快預算執行進度，進一步提高資金使用效益。同時督促項目資金相關科室加強事前、事中、事后的預算績效管理工作，大力加強預算績效管理制度，進一步明確了預算績效跟蹤管理主體和職責。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位在部門決算中反映住建局機關行政管理事務運轉經費650.06萬元、日喀則市市政基礎設施建設項目26830.28萬元、保障性住房安居工程及老舊小區改造建設2650.8萬元。
項目績效自評報告：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數為61669.94萬元，執行數為39793.68萬元，完成預算的64.51%。
項目績效目標完成情況：一是預算編制和執行情況。我單位在預算編制完整、準確、細化和及時，截止2023年12月31日，我局預算總收入為61669.95萬元，其中：基本支出2038.18萬元，項目支出59631.77萬元；截止2023年12月31日，預算執行完成率為39783.68萬元，占總預算64.51%；二是績效目標實現程度。我單位嚴格按照預算績效評價相關要求，完善預算項目管理辦法、優化績效目標措施，確保績效目標如期實現；三是資金管理和使用情況。我單位規范審批程序，完善資金管理制度，理順財務賬務處理流程，做到各項支出合規、合理、合法，進一步規范單位內控制度。
發現的主要問題及原因：一是預算管理有待進一步加強；二是因今年部分大型項目年中開工，部分大額資金年底到位，導致整體資金支出進度相對緩慢。
下一步改進措施：一是加強預算管理和績效目標管理。嚴格預算執行，強化資金績效評價，進一步完善部門預算管理制度，細化相應的預算指標，遵循先有預算后有支出的原則。二是下一步我局在預算執行上認真總結經驗，不斷查找不足，加快推進工程進度，緊盯督促各科室加快預算支出進度，確保2024年完成財政下達目標任務。
（三）部門評價結果
通過查看項目資料，資金使用情況進行了審核，對各縣報送的數字進行了匯總，現將保障性安居工程資金及城市建設方面資金績效自評報告如下；一是強化項目前期工作質量。從項目方案、規劃、設計源頭抓起，加大項目規劃方案論證，嚴防因項目前期工作不扎實、不論證充分影響工程推進不力的問題，確保按計劃有序有力推進。二是強化責任落實。進一步落實行業主管部門監督管理，強化各縣（區）屬地管理原則，壓實責任，進一步加快項目建設進度。
總體評價97分。為使績效評估真正客觀公正，今后評估工作應有專門的小組負責，實地檢查，發現問題，要重點突出對發現的問題的解決，績效評估應以發現問題為突破口，著眼于解決建設管理中存在的問題，使得評估工作的成果為各級各部門決策依據。
（四）財政評價結果（如有）。
無
十一、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2023年度我單位機關運行經費213.2萬元，比年初預算增加12.44萬元，增長6.19%。主要原因是實際在職人員變動較大。
（二）政府采購支出情況。
2023年度我單位政府采購支出總額1006.55萬元，其中：政府采購服務支出1006.55萬元、占100%。
（三）國有資產占用情況。
截至2023年12月31日，本部門擁有房屋面積11665.2平方米，其中：辦公用房5418.8平方米，業務用房1000平方米，其他5246.4平方米。
我單位共有車輛9輛，其中，應急保障用車6輛、執法執勤用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是原人防辦機動指揮車輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
九、結余分配：指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。
十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金（不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余）。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十五、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
附件：
2023-404001-日喀則市住房和城鄉建設局本級決算公開報表.xls
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